(+) = voordelig saldo (-) = nadelig saldo
Totalen Meerjarenbegroting 2024- 2027 | |||||
Nr. | Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | -4.458 | -4.521 | -4.539 | -4.570 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.106 | -3.137 | -3.150 | -3.181 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.352 | -1.384 | -1.389 | -1.389 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -11.868 | -6.876 | -6.796 | -6.781 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -11.757 | -6.766 | -6.685 | -6.671 |
2.2 | Parkeren | -111 | -111 | -111 | -111 |
3 | Economie | -1.373 | -1.298 | -1.273 | -1.256 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.262 | -1.212 | -1.212 | -1.212 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 67 | 67 | 67 | 67 |
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -155 | -155 | -155 | -155 |
3.4 | Economische promotie | -23 | 2 | 27 | 44 |
4 | Onderwijs | -4.374 | -4.444 | -4.488 | -4.582 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -49 | -49 | -49 | -49 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.242 | -2.242 | -2.242 | -2.242 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.083 | -2.153 | -2.197 | -2.292 |
5 | Sport, cultuurproductie en -participatie | -9.512 | -9.568 | -9.511 | -9.530 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -339 | -295 | -295 | -295 |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.487 | -3.487 | -3.487 | -3.487 |
5.3 | Cultuurpresentatie en cultuurproductie | -534 | -534 | -534 | -534 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -87 | -87 | -87 | -87 |
5.6 | Media | -894 | -894 | -894 | -894 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.172 | -4.272 | -4.215 | -4.234 |
6 | Sociaal domein | -43.354 | -43.034 | -41.928 | -41.849 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -6.899 | -6.888 | -6.407 | -6.397 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -443 | -443 | -443 | -443 |
6.3 | Inkomensregelingen | -3.189 | -3.151 | -3.151 | -3.151 |
6.4 | WSW en beschut werk | -4.392 | -4.227 | -4.030 | -3.849 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.222 | -1.100 | -1.075 | -1.050 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -4.211 | -4.288 | -4.395 | -4.519 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -1 | -1 | -1 | -1 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (Wmo) | -5.418 | -5.420 | -5.422 | -5.422 |
6.71B | Begeleiding (Wmo) | -2.129 | -2.377 | -2.377 | -2.376 |
6.71C | Dagbesteding (Wmo) | -865 | -865 | -865 | -865 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -2.788 | -2.788 | -2.788 | -2.788 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -3.063 | -3.063 | -3.063 | -3.063 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -438 | -448 | -457 | -471 |
6.73A | Pleegzorg | -370 | -370 | -370 | -370 |
6.73B | Gezinsgericht | -580 | -580 | -580 | -580 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -1.661 | -1.661 | -1.661 | -1.661 |
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -4.157 | -3.838 | -3.316 | -3.316 |
6.74B | Jeugdhulp Crisis/LTA/GGZ-verblijf | -714 | -714 | -714 | -714 |
6.74C | Gesloten plaatsing | -358 | -358 | -358 | -358 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | |
6.82B | Jeugdreclassering | -35 | -35 | -35 | -35 |
6.82C | Jeugdbescherming | -422 | -422 | -422 | -422 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -1.339 | -965 | -922 | -932 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.260 | -2.294 | -2.322 | -2.350 |
7.2 | Riolering | 1.472 | 1.497 | 1.521 | 1.557 |
7.3 | Afval | 1.619 | 1.638 | 1.706 | 1.695 |
7.4 | Milieubeheer | -2.049 | -1.703 | -1.727 | -1.732 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -121 | -103 | -100 | -101 |
8 | Volkshuisv.,Leefomgev., Sted. vernieuw. | -2.071 | -2.074 | -1.885 | -1.841 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.121 | -1.121 | -971 | -921 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | - | - | - | |
8.3 | Wonen en bouwen | -950 | -953 | -914 | -920 |
9 | Bestuur en ondersteuning | 72.724 | 72.289 | 69.758 | 68.742 |
9.1 | Bestuur | -1.950 | -1.976 | -2.035 | -2.027 |
9.2 | Burgerzaken | -687 | -655 | -658 | -649 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -720 | -675 | -675 | -675 |
9.4 | Overhead | -19.383 | -20.773 | -22.159 | -23.352 |
9.5 | Treasury | 220 | 68 | - | 38 |
9.61 | OZB woningen | 9.861 | 10.402 | 10.951 | 11.507 |
9.62 | OZB niet-woningen | 3.569 | 3.722 | 3.877 | 4.032 |
9.64 | Belastingen overig | -237 | -237 | -137 | -137 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 83.980 | 88.295 | 84.626 | 86.830 |
9.8 | Overige baten en lasten | -1.929 | -5.882 | -4.033 | -6.825 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | |
Totaal Saldo van lasten en baten | -5.624 | -491 | -1.584 | -2.600 | |
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | 5.109 | 461 | 332 | 319 | |
Saldo MJB 2024-2027 | -515 | -31 | -1.251 | -2.281 | |