Investeringsplan 2024 - 2027
Investeringsplan 2024-2027 | Bedrag | Dekking | Dekking | Dekken | Afsch | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | ||
Investeringen en prioriteiten | Investering | dmv subs | dmv | middels | Looptijd | Ter- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
2024-2027 | ov. budg. | invest.res | afschrijv. | mijn | |||||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||
2.01 | GMP 2022 - fietsvoorzieningen De Plak | 2.739 | 1.000 | 1.739 | 0 | 2024 | 40 | 0 | 58 | 58 | 58 |
2.01 | GMP 2023 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 910 | 0 | 0 | 910 | 2024 | 40 | 0 | 30 | 30 | 30 |
2.01 | GMP 2024 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 1.055 | 0 | 0 | 1.055 | 2024-2025 | 40 | 0 | 0 | 35 | 35 |
2.01 | GMP 2025 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 910 | 0 | 0 | 910 | 2025-2026 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2.01 | GMP 2026 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 910 | 0 | 0 | 910 | 2026-2027 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.01 | GMP 2027 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 910 | 0 | 0 | 910 | 2027-2028 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.02 | Maatregelenprogramma GMP+ | 1.754 | 0 | 0 | 1.754 | 2024-2027 | 40 | 0 | 15 | 29 | 44 |
2.03 | Hoogwatervrij maken Looveerweg | 1.185 | 0 | 0 | 1.185 | 2023-2029 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.04 | Fietsvoorzieningen snelfietsroute langs A15 | 355 | 0 | 355 | 0 | 2025-2026 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2.05 | Fietspad A325 kattenleger | 175 | 0 | 0 | 175 | 2026 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2.06 | Klappenburgstraat e.o. Bemmel RRW | 1.346 | 0 | 1.346 | 0 | 2025-2026 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2.07 | Hofsteestraat Haalderen RRW | 65 | 0 | 65 | 0 | 2024 | 45 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2.08 | Vleumingen Gendt RRW | 41 | 0 | 41 | 0 | 2025 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.09 | Wijngaarden RRW | 115 | 0 | 115 | 0 | 2024 | 45 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2.10 | Karstraat Bemmel RRW | 45 | 0 | 45 | 0 | 2024 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2.11 | Deken Dr. Mulderstraat Bemmel RRW | 45 | 0 | 45 | 0 | 2024 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2.12 | VRI Gendt | 65 | 0 | 65 | 0 | 2024 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 |
4 Onderwijs | |||||||||||
4.01 | Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs | 14.488 | 0 | 0 | 14.488 | 2024-2026 | 40 | 0 | 0 | 48 | 484 |
4.01 | IHP Stichtingsbudget (KN'24) | 6.200 | 0 | 0 | 6.200 | 2024-2026 | 40 | 0 | 0 | 104 | 207 |
4.01 | Locatiegeb. kosten incid.(KN'24) | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 2024-2026 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 0 | |
4.01 | Locatiegeb. kosten (KN'24) | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | 2023 | 40 | 87 | 87 | 87 | 87 |
4.01 | Prijsindexering IHP (KN'24) | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2024-2026 | 40 | 0 | 0 | 33 | 67 |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||
5.01 | Vervanging groen en bomen 2024 | 123 | 0 | 0 | 123 | 2024 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 |
5.01 | Vervanging groen en bomen 2025 | 123 | 0 | 0 | 123 | 2025 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 |
5.01 | Vervanging groen en bomen 2026 | 123 | 0 | 0 | 123 | 2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5.01 | Vervanging groen en bomen 2027 | 123 | 0 | 0 | 123 | 2027 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.02 | Gastvrije Waaldijk ( KN'22 Nieuwe ontwikkeling) | 100 | 0 | 0 | 100 | 2027-2030 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.03 | Fietspad Angerense polder | 88 | 0 | 0 | 88 | 2027-2029 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.04 | Sportpark De Blauwenburcht (KN'24) | 19.416 | 0 | 0 | 19.416 | 2024-2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 889 |
5.04 | minder exploitatielasten de Blauwenburcht | 0 | 0 | 0 | 0 | vanaf 2027 | 0 | 0 | 0 | -104 | |
5.05 | Sporthal OBC (KN'24) | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | 2025-2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108 |
5.06 | Sporthal de Brink, turnlocatie (KN'24) | 542 | 0 | 0 | 542 | 2027 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.07 | Verduurzaming gymzalen Abacus&Sterrenbos (KN'24) | 918 | 0 | 0 | 918 | 2024 | 20 | 0 | 53 | 53 | 53 |
6 Sociaal domein | |||||||||||
6.01 | Ontmoetingsruimte 't Zand / Dannenburcht (KN'24) | 900 | 0 | 0 | 900 | 2025-2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37 |
6.02 | Multifunctionele accommodatie Haalderen (KN'24) | 1.430 | 0 | 0 | 1.430 | 2024-2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6.02 | Exploitatielasten MFA Haalderen (KN'24) | 0 | 0 | 0 | 0 | vanaf 2027 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
6.03 | Verduurzaming gemeentelijke accommodaties (KN'24) | 800 | 0 | 0 | 800 | 2024-2025 | 30 | 0 | 0 | 33 | 33 |
6.04 | Multifunctionele accommodatie Huissen (gedeelte KN) | 13.098 | 0 | 0 | 13.098 | 2024-2026 | 15-40 | 0 | 0 | 0 | 575 |
6.04 | Exploitatielasten MFA Huissen (KN'24) | 0 | 0 | 0 | 0 | vanaf 2027 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
6.05 | Centrum van Bemmel (KN'24) | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 2024 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.05 | Exploitatielasten Assenburg Centrum van Bemmel (KN'24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 275 | ||
7 Volksgezondheid en milieu | |||||||||||
7.01 | Investeringen vervangingen Riolering 2024 | 1.795 | 1.795 | 0 | 0 | 2024-2026 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Investeringen vervangingen Riolering 2025 | 1.795 | 1.795 | 0 | 0 | 2025-2027 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Investeringen vervangingen Riolering 2026 | 1.795 | 1.795 | 0 | 0 | 2026-2028 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Investeringen vervangingen Riolering 2027 | 1.795 | 1.795 | 0 | 0 | 2027-2029 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Vervanging en nieuwe maatregelen 2024 | 1.657 | 1.657 | 0 | 0 | 2024-2025 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Vervanging en nieuwe maatregelen 2025 | 190 | 190 | 0 | 0 | 2025-2026 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Vervanging en nieuwe maatregelen 2026 | 2.810 | 2.810 | 0 | 0 | 2026-2027 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.01 | Vervanging en nieuwe maatregelen 2027 | 780 | 780 | 0 | 0 | 2027-2028 | 15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.02 | Verduurzaming openbare verlichting LED | 1.301 | 0 | 0 | 1.301 | 2024-2026 | 20 | 0 | 25 | 51 | 76 |
9 Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9.01 | Personeelslasten investeringen coalitieakkoord (KN'24) | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 2024-2026 | 30 | 0 | 17 | 33 | 50 |
Totaal uitvoering 2024-2027 | 101.015 | 20.417 | 3.816 | 76.782 | 1.357 | 1.851 | 2.160 | 3.437 | |||
Ten tijde van het opstellen van van de begroting was de verwachting dat de volgende posten in 2023 worden uitgevoerd of zijn gestart: Uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs 1e fase, Aloysiuslocatie 50 parkeerplaatsen, Vervanging groen en bomen 2023, Vervanging GFT-verzamelcontainers en Vervanging prullenbakken. | |||||||||||
49 | 67 | 67 | 102 | ||||||||
Totaal reservering nieuwe lasten 2024 e.v. | 1.406 | 1.917 | 2.227 | 3.538 | |||||||
Gedekt door investeringsreserves, de reserve rehabilitatie wegen, reserve straatmeubilair en besparing nutskosten | 0 | -80 | -107 | -181 | |||||||
Ten laste van de stelpost prijsstijgingen en areaalvergroting | -1.392 | -1.392 | -1.574 | -506 | |||||||
Totaal nieuwe lasten investeringen in de exploitatie | 1.406 | 1.837 | 2.119 | 3.357 | |||||||