In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
een witregel
9 | Bestuur en ondersteuning | 2022 | 2023 | 2024 Begroot | 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | Bestuur | -1.532 | -1.904 | -1.950 | -1.950 | |
60014 | Gemeenteraad | -636 | -630 | -641 | -641 | - |
60015 | Raadsfracties | -31 | -40 | -40 | -40 | - |
60016 | Rekenkamercommissie | -41 | -61 | -61 | -61 | - |
60017 | Griffie | -314 | -365 | -369 | -369 | - |
60018 | College van B&W | -510 | -808 | -839 | -839 | - |
9.2 | Burgerzaken | -644 | -829 | -687 | -1.550 | 863 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -371 | -141 | -173 | -976 | 803 |
60002 | Burgerlijke stand | -67 | -347 | -271 | -331 | 60 |
60003 | Verkiezingen | -206 | -341 | -243 | -243 | - |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.178 | -787 | -721 | -829 | 109 |
60004 | Eigendommen | -372 | -364 | -285 | -393 | 109 |
60005 | Overige gebouwen | -600 | -157 | -132 | -132 | - |
60006 | Gronden algemeen | -206 | -266 | -304 | -304 | - |
9.4 | Overhead | -16.109 | -18.000 | -19.382 | -21.442 | 2.059 |
60050 | Directie | -140 | -318 | -320 | -320 | - |
60051 | Stafafdeling | -681 | -902 | -962 | -962 | - |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | -97 | -391 | -408 | -408 | - |
60053 | Materieel TWB | 25 | - | - | - | - |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | -494 | -258 | -105 | -105 | - |
60056 | Facilitair | -323 | -398 | -397 | -398 | - |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | -1.573 | -1.841 | -1.790 | -1.790 | - |
60058 | Representatie | -142 | -134 | -134 | -134 | - |
60059 | Team Informatievoorziening | -2.286 | -2.525 | -2.624 | -3.385 | 761 |
60060 | Automatisering | -1.026 | -1.128 | -1.342 | -1.342 | - |
60061 | Documentaire informatievoorz. | -176 | -191 | -200 | -200 | - |
60062 | Team POCOBO | -2.101 | -1.898 | -2.014 | -2.014 | - |
60063 | Personeelsbeheer | -361 | -691 | -1.934 | -1.934 | - |
60064 | Personeelsontwikkeling | -212 | -215 | -221 | -221 | - |
60065 | Organisatieontwikkeling | -76 | -153 | -153 | -153 | - |
60066 | Communicatie | -57 | -150 | -250 | -250 | - |
60067 | Team JIF | -2.083 | -2.331 | -1.902 | -1.907 | 5 |
60068 | Begroting & verantwoording | -98 | -90 | -558 | -558 | - |
60069 | Juridische kwaliteitszorg | -107 | -268 | -292 | -292 | - |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | -138 | -288 | -277 | -277 | - |
60071 | Team Klant Contact Centrum | -600 | -717 | -772 | -772 | - |
60072 | Team Projectrealisatie | -340 | 193 | 221 | 221 | - |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | -285 | -155 | -15 | -15 | - |
60074 | Team Sociaal Beleid | -403 | -262 | -141 | -141 | - |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | 336 | -543 | -513 | -513 | - |
60076 | Team Toegang SD | -1.064 | -311 | -381 | -381 | - |
60079 | Ondernemingsraad | -11 | -8 | -8 | -8 | - |
60080 | Informatisering | -1.408 | -1.620 | -1.712 | -1.712 | - |
60081 | Automatisering ICT-samenwerking | -136 | -275 | - | - | - |
60082 | Automatisering Overbetuwe | - | - | - | -1.293 | 1.293 |
60083 | Versterking dienstverlening | -52 | -132 | -178 | -178 | - |
9.5 | Treasury | 127 | 387 | 220 | 149 | 71 |
60007 | Treasury | 127 | 387 | 220 | 149 | 71 |
9.61 | OZB woningen | 8.986 | 9.290 | 9.861 | -440 | 10.301 |
60008 | Waardering Onroerende Zaken | -398 | -515 | -440 | -440 | - |
60009 | Onr.Zaakbelast. - Woningen | 9.384 | 9.805 | 10.301 | - | 10.301 |
9.62 | OZB niet-woningen | 3.250 | 3.390 | 3.569 | 3.569 | |
60010 | Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | 3.250 | 3.390 | 3.569 | - | 3.569 |
9.64 | Belastingen overig | -300 | -225 | -237 | -747 | 510 |
60011 | Belastingen | -300 | -225 | -237 | -747 | 510 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 79.142 | 80.876 | 83.980 | 83.980 | |
60013 | Gemeentefonds - Algemene uitkering | 74.017 | 74.600 | 79.174 | - | 79.174 |
60019 | Gemeentefonds - Sociaal Domein | 5.125 | 6.276 | 4.806 | - | 4.806 |
9.8 | Overige baten en lasten | -3.348 | -1.929 | -1.929 | ||
60012 | Reserveringen en stelposten | - | -3.348 | -1.929 | -1.929 | - |
9.9 | Vennootschapsbelasting | -4 | ||||
60020 | Vennootschapsbelasting | -4 | - | - | - | - |
Saldo Lasten en Baten | 71.738 | 68.850 | 72.724 | -28.738 | 101.462 | |
Onttrekkingen reserves | 1.635 | 2.453 | 11.620 | - | 11.620 | |
Toevoegingen reserves | -2.334 | -370 | -13.500 | -13.500 | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | 71.039 | 70.933 | 70.844 | -42.238 | 113.082 |